Bolivia

Auditoria Interna

Nro Año Descripción Tipo Documentos
31 2022 En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2022 de esta àrea, se procedio a efectuar el primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe EGPP-UAI-002/2021 "Evaluación del Control Interno de Confiabilidad sobre Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2020". Interna
32 2022 Resumen Ejecutivo Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-006/2021, en cumplimiento a la Nota CGE/SCNC/DCF-024/2021 de fecha 03 de mayo de 2021 de la Contraloría General del Estado, el Área de Auditoria Interna reformuló el Programa Operativo Anual de la gestión 2021 Interna
33 2022 Resumen Ejecutivo Informes de Auditoría Interna EGPP-UAI-001/2022 y EGPP-UAI-002/2022, correspondientes a la Opinión del Auditor Interno y Evaluación de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021 Interna
34 2022 Resumen Ejecutivo Informe Auditoría Interna EGPP-UAI-004/2022 "Informe sobre la Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento para la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2021". Interna
35 2019 Informes de Auditoría Interna EGPP-UAI-001/2019 y EGPP-UAI-002/2019, correspondientes a la Opinión del Auditor Interno y Evaluación de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual del Área de Auditoría Interna de la gestión 2019. Interna
36 2019 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-003/2019, Informe sobre la Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento para la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual del Área de Auditoría Interna de la gestión 2019. Interna
37 2019 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-004/2019, Auditoria Operacional al Sistema de Administración de Personal correspondiente a la gestión 2018, ejecutada como una Auditoría no programada, de acuerdo al programa operativo anual de la gestión 2019 del Área de Auditoría Interna, Instructivo DGE-INS LP N° 9/2019 y Nota I5/P085/F19 recibido en fecha 29 de mayo de 2019 de la Contraloría General del Estado. Interna
38 2019 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-S-002/2019 se efectuó el seguimiento al Informe EGPP-UAI-005/2015 de la Auditoría sobre la Evaluación del Sistema de Administración de Personal, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015. Interna
39 2019 Resumen Ejecutivo Informe de Actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2019, en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna, evaluado mediante Nota I5/P085/F19 de fecha 03 de mayo de 2019. Interna
40 2019 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-006/2018, Auditoría Operacional sobre la eficacia del Sistema de Presupuestos, correspondiente a la gestión 2017, ejecutada de acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2018. Interna