Bolivia

Auditoria Interna

Nro Año Descripción Tipo Documentos
51 2019 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-006/2018, Auditoría Operacional sobre la eficacia del Sistema de Presupuestos, correspondiente a la gestión 2017, ejecutada de acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2018. Interna
52 2019 Informes de Auditoría Interna EGPP-UAI-001/2019 y EGPP-UAI-002/2019, correspondientes a la Opinión del Auditor Interno y Evaluación de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual del Área de Auditoría Interna de la gestión 2019. Interna
53 2019 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-003/2019, Informe sobre la Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento para la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual del Área de Auditoría Interna de la gestión 2019. Interna
54 2019 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-004/2019, Auditoria Operacional al Sistema de Administración de Personal correspondiente a la gestión 2018, ejecutada como una Auditoría no programada, de acuerdo al programa operativo anual de la gestión 2019 del Área de Auditoría Interna, Instructivo DGE-INS LP N° 9/2019 y Nota I5/P085/F19 recibido en fecha 29 de mayo de 2019 de la Contraloría General del Estado. Interna
55 2019 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-S-002/2019 se efectuó el seguimiento al Informe EGPP-UAI-005/2015 de la Auditoría sobre la Evaluación del Sistema de Administración de Personal, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015. Interna
56 2018 Informes de Auditoría Interna EGPP-UAI-001/2018 y EGPP-UAI-002/2018, correspondientes a la Opinión del Auditor Interno y Evaluación de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2017, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual del Área de Auditoría Interna de la gestión 2018. Interna
57 2018 En cumplimiento al programa operativo anual de la gestión 2018 de la unidad de Auditoria Interna y el resultado no fue dado a conocer a esta Área. Interna
58 2017 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-010/2017, Relevamiento de Información Específica sobre los comprobantes C-31 no proporcionados por la Unidad Administrativa Financiera de la gestión 2015 y actualizado al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2017, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2017. Interna
59 2017 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-011/2017, Relevamiento de Información General a las Áreas Críticas, Correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2017, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2017. Interna